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利润表中，“管理费用”本月数与本年数比总分类帐多 |
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A.报表公式错误 B.二级科目余额、发生额方向不一 C.会计没结帐解决方法： A.新建一个相同性质（企业类别、纳税性质、科目代码结构，完全一样）的帐，另存新帐的报表模板；返回问题帐打开此模板再生成报表 B.1检查管理费用科目二级科目余额方向是否一致，确实不一致的，修不了； 2通过明细分类帐，把发生额方向在借方的凭证找出，反结帐，反登帐，反审核，改借/贷方正金额为贷/借方负金额 C.会计做期末结帐 |
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附件： 产品分类：速达其他问题 模块分类：/系统维护 添加时间：2011-09-07 浏览次数：
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资产负债表期末数左右两端不平 |
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A.报表公式错误 B.二级科目余额、发生额方向不一致 C.进销存期末结帐时，已进行“库存金额调整” 解决方法： A.新建一个相同性质（企业类别、纳税性质、科目代码结构，完全一样）的帐，另存新帐的报表模板；返回问题帐打开此模板再生成报表 B.1仔细检查是否存在：从属于同一一级科目的二级科目余额方向不一致，找出问题根源（确由此因造成的，修复不了）；2算出差值，反登帐，反审核，通过凭证查找（过滤条件设为借/贷方金额=差值，以上图为例：1348810.90- 1348744.73= 67.67，我们要找的 |
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网络版初始化有时为何出现其他用户不能登陆的现象？ |
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在网络版环境下，固定资产和帐务初始化要求独占账套，只允许一个客户端登陆；如果有一个客户端正在操作固定资产或帐务初始化，其他客户就无法登陆这个账套。 |
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请问进销存系统与账务系统结合使用和分开使用有什么区别？ |
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如果在建账阶段，选择进销存系统与账务系统结合使用，那么启用账套后，填制业务单据后，系统将自动按照这笔经济业务的性质产生一张相对应的记账凭证，如选择进销存系统与账务系统分开使用，那么结果刚刚相反，填制业务单据后，系统是不会生成相对应的记账凭证，由于没有生成凭证，因此，用户必须手工进行录入。 |
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在启用账套前，本月增加的固定资产为何无法增加？ |
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对于本月新增的固定资产要在启用账套之后的《固定资产增加》中录入，而且当月不计提折旧。 |
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固定资产对应折旧科目应该选择哪一个会计科目？ |
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固定资产的对应折旧科目，可以选择管理费用—折旧费、营业费用-折旧费这些会计科目，这里要注意的一点是，固定资产对应的折旧科目，不能选择“累计折旧”。 |
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“费用分配”有什么作用？ |
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工资费用分配是将当期的工资费用，分配到当期的成本、费用科目中进行会计核算，这是权责发生制原则的要求。我们可以这样理解，“费用分配”是把当月“应付工资”的金额分配到“管理费用—工资费”、“制造费用—工资费”等账户下。 |
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如何才能够在工资发放单里面，增加“手机费”这栏？ |
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如果有工资发放单增加“手机费”这一个栏目，用户可以在“工资项目定义”处增加，增加此栏目后，在“工资数据录入”处就可以录入员工的手机费了。 |
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为何在工资数据录入中，员工的基本工资录入不了呢？ |
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在工资数据录入时，我们可录入企业自行定义的各工资项目的数据，比如，手机续、生活补贴费之类，但是，基本工资属于员工基本资料中的一个项目，如需录入或修改员工的基本工资，我们可进入员工的详细资料中进行定义。 |
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